岗位名称 | 重点工作事项 | 风险点 | 风险级别 | 防范措施 | 责任人 |
纪检监察室主任 （审计处处长） | 部门经费使用 | 违规开支,审核不严。 | 3 | 严格按照财经纪律和学校经费使用规定，提高对经费使用的监管，使部门经费使用合规、科学。 | 吴 国 泉 |
信访举报处理 | 举报信件处理不及时、泄密举报人。 | 2 | 做好来信来访工作，对牵涉举报方面和信件及时处理，并加强保密工作。 | ||
案件处理 | 案件处理不当，立案不及时，隐瞒案情，处罚不当。 | 1 | 发现有举报，迅速向书记汇报，按程序规范操作，依据《监察法》等相关法律法规处理，严格遵守相关纪律。 | ||
对人、财、物的监督 | 监督不力，发生违规违纪问题。 | 2 | 进一步加强对人、财、物的监督力度，规范每个环节的流程，严格执行上级和学校的有关规定。 | ||
内部审计评价 | 评价意见定性不准，大事化小，小事化了。 | 3 | 内部审计的评价意见严格执行《审计法》等相关法律法规，坚持原则，客观公正。 | ||
纪检监察（审计）科副科长 | 信访举报处理 | 不及时汇报，泄密举报人 | 3 | 做好来信来访记录工作，对牵涉举报或信件方面及时向领导汇报，并加强保密工作。 | 王 宇 莹 |
协助主任处理案件 | 案件处理不当，立案不及时，隐瞒案情，处罚不当。 | 2 | 严格按照国家法律法规、政策规定处理案件，遵守相关纪律，规范操作程序。 | ||
对选人用人、招生录取、教科研项目评选等工作的监督 | 监督不力，发生违规违纪问题。 | 2 | 进一步加强对选人用人、招生录取、教科研项目评选等工作的监督力度，规范每个环节的流程，严格执行上级和学校的有关规定。 | ||
纪检监察（审计）科科员 | 部门经费报销 | 部门经费报销不符合规定、程序。 | 3 | 提高思想认识，严格执行财经纪律和学校财务报销审批办法，规范报销审批程序。 | 姜 金 莲 |
内部审计具体工作 | 发现问题不及时向领导汇报，对问题的定性不准确。 | 3 | 在实际业务操作过程中，发现问题及时向领导汇报，严格执行审计相关规章制度，坚持原则，客观公正。加强专业知识的理论和实践学习，做到审计意见的评价定性准确。 | ||
招投标监督 | 监督不力，发生违规违纪问题。 | 2 | 进一步加强对招投标工作的监督力度，规范每个环节的流程，严格执行上级和学校的有关规定。 |