主 要 职 责 | 负责党风廉政教育、信访举报处理、案件调查处理、对人财物的监督和内部审计等工作。 |
潜 在 风 险 内 容 及 等 级 | 1.案件处理不当，立案不及时，隐瞒案情，处罚不当。1级风险 2.举报信件处理不及时、泄密举报人。2级风险 3.对人、财、物监督不力，发生违规违纪问题。2级风险 4.内部审计评价意见定性不准，大事化小，小事化了。3级风险 5.部门经费使用中违规开支。3级风险 |
风 险 防 控 措 施 | 1.做好来信来访工作，对牵涉举报方面的信件及时处理，并加强保密工作。2.发现有举报，迅速向上级汇报，按程序规范操作，依据《监察法》等相关法律法规处理，严格遵守相关纪律。3.加强对人、财、物的监督，规范工作流程。4.内部审计的评价意见严格执行《审计法》等相关法律法规，坚持原则，客观公正。5.严格遵守财经纪律和学校经费使用规定，提高对经费使用的监管，使部门经费使用合规、科学。 |
廉 政 承 诺 | 认真做好本部门党风廉政建设工作。同时切实履行部门职能，加强教育、监督、保护、惩处，积极协助党委做好学校党风廉政建设工作。 |
部门 审查 意见 | 主要负责人签字：吴国泉 |
分管 领导 意见 | 分管领导签字： 年 月 日 |